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<思思老师会员专享：“答疑汇编”>（部分节选）
032答疑汇编（加计扣除、折旧提多、转小注意事项、房租无票、工资未申报等）
2023年03月02日
1、房租费没有发票，企业想交税，如何处理？
我认为你用方案一比较适合，因为业务也确实在房在办理个体户前发生的。23年开的就当作是23年成本费列支，与房东新成立的个体户签合同。
2、小规模马上超500万，如何提前规划？
1、正常来说税务上收入确认与否是看是否达到国税函2008年875号的规定，但实务中很多地方税局是要求企业开票了最好也确认收入，这样保持开票金额与申报收入一致，如果出现不一致，有可能会要求企业写相关的说明。中小企业一般也就是开票了即确认收入比较多。2.是否转为一般纳税人，这个主要是看你增值税申报的销售额，如果你增值税申报的销售额达到了500万，这个是肯定要转为一般纳税人的，只不过我让你提前开票，目的就是你可以选择在次月生效，这样增值税的纳税义务让他提前发生，还是按1%来交税。反正收入迟早要交税的。否则你实际已经达到增值税纳税义务了，但是你不开票也不申报未开票收入，这块还是有潜在税务风险的。
《国家税务总局关于增值税一般纳税人登记管理办法》（国家税务总局令第43号）第九条纳税人自一般纳税人生效之日起，按照增值税一般计税方法计算应纳税额，并可以按照规定领用增值税专用发票，财政部、国家税务总局另有规定的除外。本办法所称的生效之日，是指纳税人办理登记的当月1日或者次月1日，由纳税人在办理登记手续时自行选择。
2、你在小规模期间发生的进项，转为一般纳税人了是不能抵扣的。除非特殊：根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》（国家税务总局公告2015年第59号）规定，纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间，未取得生产经营收入，未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的，其在此期间取得的增值税扣税凭证，可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。
建议：小规模转一般纳税人这种，你可以看看我该处理的存货是否及时处理一下。比如能在小规模期间销售的尽快销售处理了，比如不能销售的，要等到一般纳税人期间才能销售的，进项票是否缓点开进来。
3、建筑民工发工资未申报个税如何处理？
实务中主流做法有二种：
1、直接当作是自有员工，按工资申报，
好处：无须提供发票，
但你账上列了工资，必须要申报个税，
如果不申报个税，这块工资与个税会比对，有可能工资就没法列支，以及企业未履行代扣个税的风险
缺点：就是可能带来一些：社保、残保金、工会经费、小微企业等
这方面所增加的税务成本要考虑
2、再次分包给名下的包工头或者由包工头成立专业作业的个体户
优点：风险转移，无社保、残保、工会经费，小微企业等因此素考虑
直接从包头这边取得发票
缺点：可能存在违法分包，那么如果住 建部来查的话这块就会有问题，
但在税法的层面：只要业务真实的，取得包工头的建筑服务的发票一样可以进行差额扣除。
当然也有企业把这两二种方式组合起来使用。
4、投资损失如何处理？
那这个是长投啊，你挂账不应该计入其他应收款，应该把其他应收款转入长期股权投资，如果对方亏损， 满足国家税务总局公告2011年第25号第三十九条 企业投资损失包括债权性投资损失和股权（权益）性投资损失。 第四十条 企业债权投资损失应依据投资的原始凭证、合同或协议、会计核算资料等相关证据材料确认。下列情况债权投资损失的，还应出具相关证据材料相关要求的，可以作为坏账损失，税前扣除，否则无法在税前扣除。
5、购买理财产品如何做账？
若是期限较多的，不超过1年的，购买目的就是为了短期获利，建议计入“交易性金融资产”。若是保本的有固定收益，打算持有至到期的理财产品，建议计入“持有至到期投资”科目。产生的收益计入“投资收益 2、对于保本的理财产品的收益需要按照“贷款服务”缴纳增值税。对于非保本的理财产品的收益不需要按照“贷款服务”缴纳增值税。3、投资收益就是会影响利润表的，统一计算企业所得税。
6、新公司开票上亿？
税局可能会想：
开票量这么大？业务真实与否？是否会马上跑路？
这么大金额，账上利润这么高，怎么取？
3、是新注册公司发生的业务吗？还是已经发生的业务，事后用公司筹划达到少交税的呢？
7、转让股权，名下有房产只交个税？
这个不一定的，如果你只是为了转让房产而转让股权，特别是像你这 种还没有业务，只有房产的公司，容易被定性为卖房产，而不是股权转让。实务中这种表面是股权转场让，实质是卖房，有很多被税局事后查到补税了。
8、科小按多少加计扣除？
2022年享受科技型中小企业研发费用加计扣除政策，其取得入库登记编号前4位应是2023，第11位应为 0。可以享受100%加计扣除
政策依据：入库年度之前成立且5月31日前提交自评信息的，其登记编号第11位为0；入库年度之前成立但6月1日（含）以后提交自评信息的，其登记编号第11位为 A；入库年度当年成立的，其登记编号第11位为 B。其中登记编号第 11位为0的，上年发生的研发费用可按 100% 比例享受加计扣除政策。具体到 2022年享受科技型中小企业研发费用加计扣除政策，其取得入库登记编号前4位应是2023，第11位应为 0。
9、公司分立涉及哪些税？
公司分立涉及的税收优惠政策：
1、增值税的 国家税务总局公告2011年第13号：货物转让，不征收增值税。
财税[2016]36号：涉及的不动产、土地使用权转让行为，不征收增值税。
2、土地增值税：
财政部 税务总局公告2021年第21号：企业分设为两个或两个以上与原企业投资主体相同的企业，对原企
业将房地产转移、变更到分立后的企业，暂不征土地增值税。
3、契税：
财税[2021]17号）规定：公司依照法律规定、合同约定分立为两个或两个以上与原公司投资主体相同的公司，对分立后公司承受原公司土地、房屋权属，免征契税。
4、企业所得税：
财税[2009]59号：被分立企业所有股东按原持股比例取得分立企业的股权，股权支付暂不确认有关资产的转让所得或损失的。
10、折旧多计提了汇算如何调？
你审计报告出来了，你22账调了没有？你账如果调了，跟着年度利润表也调过了的话，汇算清缴是以调整之后的利润表就行汇算，那汇算就不用调了。
如果你账没有调，那你汇算清缴要进行纳税调增的。
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贷款是金融改革过程中产生的一种新的金融业态。从理论上讲它是一种信用中介行为。但目前我国对它的定位尚不明确，对其性质、功能、监管等也缺乏统一认识和规范标准。因此，在现阶段不宜将贷款的经营模式简单等同于银行放贷业务；也不宜将贷款的经营方式与银行的存贷业务等同起来；更不能把贷款与非法集资划上等号。
一、关于"宝应县小额担保有限"的性质认定
（一）成立背景
宝应县地处苏中里下河腹部地区，20世纪90年代以来县域经济一直处于低水平徘徊状态，"三农"（农业、农村、农民）问题突出，财政困难较大。为解决中小企业融资难的问题，2001年7月由县牵头成立了宝应县人民投资控股的"江苏省金桥投资有限"，并组建成立了以该在内的三家投资（即江苏金桥建设投资有限、江苏金桥房地产及江苏金路运输发展有限责任），专门投资项目的前期运作工作以及企业改制重组工作。随着企业的不断发展和壮大，2002年底又组建了以该为主体的"江苏省宝胜集团有限"。2003年初为了更好地发挥集团整体优势，2003年4月县委县决定将原属国有独资的省建三改制为民营性质的股份制企业-"宝胜集团股份合作股份有限"（简称"股份合作股份有限"，以下简称"股份合作股份有限"），并于当年5月正式挂牌成立。同年8月份经上级有关部门批准同意筹建了注册资金5000万元的小额担保有限，2004年2月经市工商局注册登记正式更名为现名（注册号为：）。
（二）业务范围
根据《中华人民共和国担保法》的规定和省办公厅[2003]16号文件精神要求，2006年以来我县先后设立了多家小额信贷机构和小额再担保中心，2007年6月底前全部完成了清理整顿工作任务，2008年上半年已全面完成清理整顿工作任务并通过验收备案，2009年开始正常运营至今。
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